9月15日，北京化工集團召開2023年度預算工作布置會，黨委書記、董事長王國華出席會議并就如何做好年度預算工作進行講解，黨委副書記、總經理陳宇，黨委委員、總經理助理陳紹洲出席會議并提出工作要求。

集團財務部部長胡濟行傳達了市國資委預算工作會議精神，安排部署2023年度預算報表編制工作。在市國資委預算會上，華騰橡塑公司所屬瑞京乳膠公司2022年度預算工作得到表揚。

黨委委員、總經理助理 陳紹洲

陳紹洲要求各企業預算編制應體現生產經營計劃，將全部責任主體納入編制范圍，各生產環節有效銜接，相互勾稽；要貫徹“十四五”規劃要求，做好年度分解工作；預算執行上要上接企業戰略、下接經濟計劃，外接市場需求、內接企業內控，動態關注政策變化對企業生產經營的影響。

黨委副書記、總經理 陳 宇

陳宇強調指出：

一是各單位領導要高度重視預算工作，加強組織管理，一把手要親自抓、負總責，認真布置嚴格落實全面預算管理工作。

二是集團系統全體干部職工要上下一心，努力奮斗，通過高質量工作，確保全面完成2022年各項預算指標。

三是2023年預算編制要符合國家、北京市發展要求，不斷提升預算編制的科學化和精細化水平，提升全面預算管理水平。

四是強化預算的執行和控制，深化經濟活動分析，優化全面預算管理辦法。預算的編制、執行、考核、獎懲等列入監督范圍。要狠抓全面預算管理，創新成本管理方式，增強預算管理的科學性、權威性和指導性。

五是降本增效，提高流動資產周轉率，降低應收賬款金額，下大力氣解決超期應收賬款，防范資金風險；加強目標成本控制，嚴格落實責任成本；對三項費用進行合理的預算。

六是要強化全面預算管理與績效考核管理有機結合，要把預算執行情況與責任人和員工的績效工資掛鉤，做到獎懲分明。

黨委書記、董事長 王國華

王國華在講解時指出：

如何確定預算目標。要求各企業制定預算應以企業戰略目標為導向，對標分析行業內優秀企業，找差距，強化預算目標的落地實施，將資源集中在市場有前景，團隊有經驗的領域。

如何創新，實現高質量發展。勇于繼承與發展創新，謀求高質量發展，在長期目標中提高產能與市場需求匹配度，避免產能浪費。要充分利用大數據，做好預測。

如何科學執行預算。深化管理，對市場經濟各要素進行較為準確的定量預測，一企一策，以業務預算為基礎，合理配置有限、稀缺資源，實現人、財、物聯動、互動。

如何建立配套機制、措施，確保預算完成。建立與預算相匹配的管理機制。預算管理過程中應依據經濟形勢及企業市場定位評估風險因素，時刻關注行業競爭事態，動態分析同業經營成果差異。制定可行性高的預算執行辦法，細化經營層的預算工作要求，對預算進行績效考核管理，保證內外部公平。

集團人力資源部、運營與信息化部、財務部對2023年度預算報表體系做了詳細講解、提出指導意見并對預算編制工作提出了具體要求。

集團各單位主要領導，財務負責人，主管生產運行、營銷、人事的領導及相關部門負責人，預算報表填報人員，集團全面預算工作小組成員部室負責人參加會議。